Sistemi Informatici

FUNZIONALITÀ OPERATIVE PRINCIPALI

• Gestione scarichi tappi, etichette e bottiglie tramite distinta base.
• Gestione confezioni miste e confezioni, bottiglie, litri idrati e anidri nei documenti di vendita e di carico.
• Gestione lotti di produzione.
• Gestione delle movimentazioni tipiche della cantina quali Imbottigliamento, Travaso, Cali e perdite, Passaggio da Atto a DOC/DOCG, Riclassificazione, Declassamento, Elaborazione vini Frizzanti e Spumanti, ecc.
• Stampe dei registri di Commercializzazione, imbottigliamento e trasformazione vini.
• Gestione documenti di vendita con calcolo litri.
• Gestione dei DAA Telematici e riepiloghi mensili da inviare alle dogane.
• Gestione Integrata Telematizzazione Accise per esportare nei Paesi CEE.

MAGAZZINO E OPERAZIONI DI CANTINA
Integrazione dell’archivio prodotti con ulteriori dati specifici quali il contenitore (tipo bottiglia o sfuso), la tipologia vino, la denominazione, la zona viticola, il grado alcolico, le indicazioni speciali, il codice CPA e il codice NC.
Gestione recipienti di stoccaggio/elaborazione (vasche, autoclavi, ecc.) e partite di elaborazione. La gestione dei movimenti di magazzino è integrata con voci ed automatismi specifici per le operazioni di carico, trasformazione, lavorazione tipiche della cantina.

REGISTRI E SIAN
Elaborazione con pre-controllo a video e stampa dei Registri di Commercializzazione, degli Imbottigliamenti, di Elaborazione Vini Frizzanti, di Elaborazione Vini Spumanti, di Vinificazione. Procedura specifica per il controllo a video e la stampa della Situazione Giornaliera Giacenze per Tipologia Vino / Registro / Deposito.
Gestione automatica della comunicazione al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) delle operazioni relative ai registri in forma dematerializzata con pre-controlli formali prima dell’invio (in ottemperanza al D.M. n. 293 del 20 Marzo 2015).

TELEMATIZZAZIONE DOGANE E ACCISE CEE
Gestione Tabella Tipi Documenti, Tabella Causali Movimentazione, Tabella Posizioni Fiscali, Tabella Accise dei Paesi CEE.
Integrazione degli archivi Articoli, Clienti, Destinatari, Spedizionieri, Tipi Documento con i campi specifici per la compilazione del DAA ed emissione dell’EAD elettronico.
Integrazione procedure di Immissione/Variazione D.d.T. e Fatture per gestione contestuale automatica della generazione dei files messaggio da inviare all’Agenzia delle Dogane: IE815, IE813, IE810 (DAA/EAD elettronico).
Gestione Rientro Terze Copie / documento ROR con selezione dei DAA/EAD non ancora rientrati/accettati e generazione file per invio telematico all’Agenzia delle Dogane del riepilogo mensile impegni e svincoli di garanzia.

Tentata Vendita offre la soluzione e lo strumento necessario per condurre e concludere ogni trattativa di vendita grazie ad informazioni sempre aggiornate e complete trasmesse dall’applicativo Picam[cite: 1].

Tentata Vendita elimina la gestione classica del fuori ufficio, niente più fatture perse o errate né ordini smarriti![cite: 1]

Tentata Vendita è stato pensato per ottimizzare l’attività delle Aziende di distribuzione in raccolta ordini e tentata vendita, automatizzando completamente le procedure da eseguire fuori sede[cite: 1].

Tentata Vendita è la Soluzione efficace su Palmare, Netbook e Tablet per Agenti e Venditori[cite: 1].

I vantaggi offerti sono:[cite: 1]

• Semplice interfaccia grafica, studiata per utilizzatori non esperti[cite: 1].
• Grande velocità nell’immissione dei dati, e bassa probabilità di errore[cite: 1].
• Integrazione completa con l’applicativo Picam[cite: 1].
• Utilizzo in rete locale dei dispositivi con reti wireless[cite: 1].
• Minori costi per la gestione della raccolta ordini e della tentata vendita, rispetto ad unaazienda che gestisce la procedura in modo tradizionale[cite: 1].
• Notevoli vantaggi rispetto al tradizionale utilizzo dei notebook per peso, durata della batterie, velocità dell’applicativo, minori costi, ecc…[cite: 1]
• Azzeramento dei tempi per l’aggiornamento sui dati, sui prezzi, sulle politiche commerciali, sui calcoli delle provvigioni ecc… il tutto grazie alla perfetta integrazione con il programma gestionale Picam[cite: 1].

Sincronizzazione e Stampa:
Sincronizzazione della procedura con l’applicativo Picam per l’importazione di Articoli, Clienti, Clienti dell’Agente e l’esportazione di Fatture, DDT, Ordini e movimentazioni di magazzino. Ottimizzazione delle operazioni di esportazione con controlli sulla presenza dei dati. Interfaccia con stampanti portatili standard A4, con interfaccia Irda, Bluetooth, stampanti di rete su Wi-Fi, per la stampa di Fatture, Documenti di Trasporto, Ordini[cite: 1].

DESCRIZIONE E FUNZIONALITÀ

Questo Modulo permette di gestire l’acquisto e la vendita di tutti quei prodotti per i quali è previsto un “vuoto a rendere” che può essere o meno soggetto a cauzione a seconda dell'esigenza.

• La registrazione dei documenti di acquisto e di vendita prevede la compilazione della sezione dedicata ai Vuoti.
• Il possibile abbinamento dei Vuoti agli articoli rende automatica la compilazione di queste informazioni.

STAMPE E DOCUMENTI

• Allegato al documento, viene stampato anche il prospetto di riepilogo dei Vuoti, che, per le vendite, tiene conto anche delle destinazioni diverse del cliente.

MOVIMENTI E CONTROLLI

• È prevista la possibilità di registrare movimenti relativi ai vuoti che vengono resi ed anche movimenti senza collegamenti a documenti di vendita o acquisto.
• È possibile controllare la situazione dei movimenti e della giacenza dei Vuoti tramite elaborazioni riepilogative o dettagliate per cliente, fornitore, deposito, data ed ulteriori selezioni.

CAUZIONI E FATTURAZIONE

• Per ogni Vuoto è possibile indicare l’importo di un’eventuale cauzione che può essere addebitata al momento della vendita e che viene restituita quando viene reso il relativo vuoto.
• È prevista anche la possibilità di fatturare al cliente l’importo relativo alla cauzione dei Vuoti in suo possesso.

QUADRO NORMATIVO
Un esempio del campo applicativo del modulo di gestione dei Vuoti può essere riconducibile anche al Decreto n. 142 del 3 luglio 2017 entrato in vigore il 10 ottobre 2017. Il Decreto apre alla sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all'articolo 219-bis del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

CONTABILITA’ PROFESSIONISTI
Gli esercenti arti e professioni sono obbligati a tenere la contabilità secondo il "principio di cassa"; il reddito è determinato dalla differenza tra costi realmente pagati e ricavi realmente incassati nell’esercizio contabile.
Picam7 consente di stampare il registro incassi e/o pagamenti (in modalità sintetica o dettagliata) per i professionisti in regime di contabilità semplificata.
Per i professionisti in regime di contabilità ordinaria è possibile effettuare la stampa del registro cronologico.

COMPENSAZIONE I.V.A. E MOD. F24
Eventuali crediti di imposta memorizzati negli archivi possono essere utilizzati in compensazione nelle liquidazioni I.V.A. e nella compilazione dei Modelli F24.
Gli automatismi di Picam7 consentono di tenere sempre sotto controllo la situazione dei crediti di imposta ed il loro utilizzo.

CONTABILITA’ PREVISIONALE
Tramite la Contabilità Previsionale, Picam7 offre la possibilità di ottenere un controllo contabile più accurato ed attendibile, consentendo la registrazione di movimenti contabili previsionali ma non ancora consolidati.
I Movimenti Contabili Previsionali possono essere utilizzati per ottenere situazioni contabili integrate con i dati previsionali (Stato Patrimoniale / Conto Economico, Bilancio a Sezioni Contrapposte, Schede Contabili) e possono essere trasformati automaticamente in movimenti contabili definitivi. Inoltre, è possibile creare i Movimenti Contabili Previsionali come risultato del calcolo degli ammortamenti dei cespiti e del calcolo dei ratei e dei risconti.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1 gennaio 2019, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini I.V.A. nel territorio dello Stato.

Il processo di trasmissione delle fatture in formato XML avviene attraverso un Sistema di Interscambio (SdI), creato da Sogei e coordinato dall’Agenzia delle Entrate.

Creazione fatture in formato XML
Il modulo Fattura Elettronica permette la creazione di una fattura in formato XML, partendo da una fattura, una parcella o un’autofattura emessa.
Il file XML delle fatture elettroniche viene verificato e, su richiesta, inviato tramite PEC a SdI.
È previsto l’invio di un unico file compresso (ZIP) contenente i file XML delle fatture selezionate.
L’invio delle fatture può essere effettuato anche ad un destinatario diverso da SdI (ad esempio, un consulente o un intermediario), eventualmente utilizzando un indirizzo mail diverso dalla PEC.

Importazione notifiche
Una volta ricevuta la fattura elettronica, SdI restituisce al mittente un file XML relativo alla notifica (ricevuta di scarto, ricevuta di consegna, ricevuta di impossibilità di recapito).
È possibile importare il file XML delle notifiche per aggiornare lo stato delle fatture elettroniche.
In caso di utilizzo della PEC per l’invio delle fatture elettroniche, è disponibile una procedura che consente di effettuare il download automatico dalla PEC dei file XML delle notifiche, per consentirne la relativa importazione.

Importazione fatture di acquisto
Il modulo consente di importare fatture elettroniche di acquisto in formato XML.
L’importazione può avvenire direttamente in contabilità oppure nel menu Acquisti, con eventuale aggiornamento del magazzino e delle statistiche e successiva contabilizzazione.
In caso di utilizzo della PEC per la ricezione delle fatture elettroniche, è disponibile una procedura che consente di effettuare il download automatico dalla PEC dei file XML delle fatture, per consentirne la relativa importazione.

Importazione fatture di vendita
Si può verificare l’esigenza di importare una fattura di vendita in formato XML generata da altri sistemi.
Il modulo consente di gestirne l’importazione, che può avvenire direttamente in contabilità oppure nel menu Vendite, con eventuale aggiornamento del magazzino e delle statistiche e successiva contabilizzazione.

Varianti – Taglie e Colori è il modulo di Picam7 che consente di gestire fino a 5 Varianti per ogni articolo, con possibilità di registrare le operazioni relative agli ordini (sia clienti che fornitori), alle vendite ed agli acquisti in modo semplice e veloce, ed avere il magazzino aggiornato per ogni variante.

Uno degli ambiti di applicazione del Modulo Varianti è relativo alla gestione delle 2 varianti Taglia e Colore, ma, essendo il Modulo configurabile dall’utente, può essere utilizzato in qualsiasi situazione venga richiesta la gestione di un numero di varianti che può andare da 1 a 5, e può essere diverso per ogni articolo.

Per ogni variante è possibile definire una serie di Tipologie che consentono di gestire una più efficiente selezione delle varianti (ad esempio, si possono gestire diverse tipologie di taglie, gamme di colori, …).

A ogni variante può essere abbinato un Codice a Barre che consente una immediata selezione della variante stessa nelle procedure di Picam7. I Codici a Barre delle varianti possono anche essere generati in modo automatico.

Un’apposita procedura di inserimento dei carichi di magazzino delle varianti, consente una veloce registrazione di nuovi arrivi o riassortimenti, con la possibilità di stampare, immediatamente o in un secondo momento, le etichette con i codici a barre delle varianti.

La selezione delle varianti può avvenire tramite il relativo codice a barre oppure tramite una videata di selezione parametrizzabile dall’utilizzatore. È possibile selezionare le varianti da diverse tipologie di elenchi o griglie configurabili.

La stessa videata consente di aggiungere nuove varianti non ancora codificate, controllare ed eventualmente inserire i codici a barre, conoscere la giacenza e la disponibilità delle varianti anche in altri depositi gestiti.

In qualsiasi momento è possibile conoscere la disponibilità di ogni variante (con l’indicazione della giacenza, della merce in arrivo e di quella ordinata dai clienti) nei depositi gestiti.

L’analisi delle vendite consente di studiare in modo sintetico o dettagliato, l’andamento delle vendite di ogni variante.

Le disposizioni di legge indicano che il sistema gestionale NSO viene usato per lo scambio di documenti digitali attestanti gli ordini e la loro esecuzione, scambio che avviene tra le aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e le aziende loro fornitrici.

Questo Modulo consente di importare gli Ordini Elettronici NSO in formato XML sia non firmati (estensione XML), sia firmati (estensione P7M) nell'archivio degli Ordini Clienti.

La procedura elabora i file degli Ordini Elettronici NSO presenti nella cartella di importazione e nelle eventuali sottocartelle.

Se il file XML da importare contiene all’interno degli allegati (ad esempio il PDF dell'ordine), vengono automaticamente estratti e copiati nella cartella di archiviazione dell'ordine.

Se è attivo il modulo Archivia, questi file vengono copiati anche nella relativa cartella di archiviazione.

Alla conferma dell’importazione apparirà la schermata in cui è possibile selezionare gli ordini da importare. Cliccando su Importa Ordini viene effettuata l’importazione di tutti gli Ordini Elettronici NSO selezionati, eseguendo la procedura “Immissione Ordini Clienti" per ognuno.

Prima di effettuare l’importazione, in caso di mancati collegamenti del Cliente o degli Articoli, viene visualizzata la relativa videata di collegamento. Quando termina la procedura di importazione, per ogni ordine viene aggiornato un archivio in cui vengono memorizzati i dati di importazione relativi al file e all'ordine che è stato generato.

Il trasporto internazionale delle materie classificate pericolose è regolamentato da accordi e convenzioni che, sulla base delle raccomandazioni di organizzazioni internazionali (come l'ONU, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, ecc.) fissano le regole di base sulla sicurezza del trasporto delle materie pericolose riguardanti principalmente questi aspetti: definizione e classificazione delle merci pericolose in classi; imballaggi ed etichettatura delle merci pericolose; attrezzature per il trasporto; movimentazione delle merci pericolose; ammissione ed esclusione al trasporto di determinate merci pericolose.

Le raccomandazioni ONU e le disposizioni formulate dalle altre organizzazioni internazionali che si occupano di merci pericolose hanno consentito di elaborare i regolamenti internazionali per tutti i modi di trasporto delle materie pericolose.

In Europa, il trasporto delle merci pericolose su strada è regolato dall'accordo ADR, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957. L'accordo è stato ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 agosto 1962; successivamente con il DPR n. 1285 del 3 luglio 1969, si è data piena e completa esecuzione agli emendamenti all'accordo stesso che sono stati adottati sempre a Ginevra nel 1966.

L'ADR serve a garantire che le merci pericolose, che transitano su strada attraverso differenti Paesi, siano trasportate in modo adeguato al fine di garantire la massima sicurezza. Tale accordo si applica a tutti i trasporti effettuati, anche solo in transito, sul territorio di almeno due Paesi contraenti, con esclusione dei trasporti effettuati con veicoli delle forze armate di un Paese contraente dell'accordo.

Le norme ADR, salvo il caso specifico delle soste, non prevedono particolari disposizioni relative alla circolazione stradale che rimangono, in genere, subordinate alle regole vigenti in cias Paese. La normativa ADR specifica quali materie pericolose sono escluse dal trasporto internazionale e quali, invece, sono ammesse a certe condizioni.

Picam7 prevede, nella procedura di gestione della produzione, di quantificare il tempo di lavorazione di ogni singola fase necessaria per la realizzazione del prodotto finito. La somma dei tempi di ogni singolo ciclo di lavorazione determina il tempo totale che occorre per la produzione del prodotto finito.

Immissione Produzione
Questa procedura è il cuore della produzione: è la procedura che permette l’apertura, l’avanzamento e la chiusura dei cicli di lavorazione da parte degli operatori.
La procedura è predisposta al funzionamento su di uno schermo touch screen ma si può utilizzare anche il mouse.
Al terminale dovrà essere collegato un lettore di codici a barre che serve a determinare il codice dell’operatore e il numero di ordine di produzione che si sta processando.
Ogni operatore avrà a disposizione un tesserino contenente il codice a barre del proprio codice operatore.

Funzionamento e Flusso Operativo
Dopo aver letto il codice a barre dell’ordine di produzione, la procedura visualizza lo stato di lavorazione dell’ordine.
Sul lato destro in alto appariranno gli estremi dell’ordine di produzione mentre subito sotto appariranno, in ordine, i cicli di lavorazione con la colonna della quantità totale da lavorare, e la colonna della quantità lavorata fino ad ora.
Sul lato sinistro appariranno 6 pulsanti con indicati i codici dei reparti di lavorazione.
Nella parte centrale della schermata appariranno 9 pulsanti con indicati i cicli di lavorazione di ogni reparto.
L’operatore dovrà scegliere il codice del reparto; nei 9 pulsanti appariranno le possibili lavorazioni che l’articolo potrà avere nel reparto scelto, poi sceglierà il ciclo di lavorazione che vuole aprire e dovrà premere il pulsante APERTURA. In questo modo partirà il conteggio del tempo che verrà impiegato per eseguire la lavorazione.

Chiusura e Gestione Interruzioni
In caso di interruzione della lavorazione (pausa pranzo, termine del turno), o di termine della lavorazione, l’operatore dovrà tornare al terminale, rileggere il proprio codice operatore, il codice a barre dell’ordine di produzione, selezionare il ciclo di lavorazione che stava eseguendo e premere il pulsante di CHIUSURA PARZIALE indicando la quantità lavorata se il ciclo di lavorazione non è terminato. Altrimenti premere il pulsante CHIUSURA TOTALE se il ciclo di lavorazione è terminato completamente. In entrambi i casi è possibile inserire delle note descrittive che rimarranno memorizzate.
In questo momento verrà chiuso il conteggio del tempo impiegato per eseguire la lavorazione.
Tutte queste operazioni vengono memorizzate in un apposito archivio e saranno consultabili tramite il programma di Visualizzazione Tempi cicli di lavorazione.

Questo modulo consente di definire i tracciati dei file di testo da utilizzare per l’esportazione o l’importazione di documenti di vendita (Ordini, D.d.T., Fatture, Vendite al Banco) o di acquisto (Ordini, D.d.T., Fatture).

La procedura di esportazione consente di creare file di testo contenenti i dati dei documenti selezionati.

A seconda delle impostazioni indicate nel Formato di esportazione, sarà possibile creare un unico file (con i dati della testata del documento, del dettaglio e i dati anagrafici), due file (uno con i dati della testata e del dettaglio del documento ed uno con i dati anagrafici) oppure tre (uno con i dati della testata, uno con i dati del dettaglio ed uno con i dati anagrafici).

La procedura di importazione prevede la valutazione dei documenti da importare (dati errati o mancanti, dati corretti, segnalazioni da verificare) e l’esecuzione della procedura di inserimento di ogni singolo documento con i dati preimpostati e la possibilità di effettuare controlli e integrazioni.

Tramite la definizione del Formato di importazione si potrà impostare il tracciato del file da importare. Come per l’esportazione, si potranno avere un singolo file, due file oppure tre file.

E-Commerce è un modulo interamente integrato in Picam7 che consente l’interscambio dei dati relativi a Clienti ed Articoli e l’importazione degli Ordini Web utilizzando NopCommerce, un potente strumento open source per lo sviluppo di siti di e-Commerce.

La possibilità di investire sul Web per aumentare le proprie vendite diventa fondamentale per rispondere alle esigenze degli utenti ed essere reattivi alle dinamiche di mercato.

E-Commerce è un efficace strumento di comunicazione; un canale di vendita che, aggirando le strutture fisiche di distribuzione, permette all’azienda di raggiungere direttamente il proprio cliente ed ottenere un riscontro immediato.

• Anagrafica Clienti
I Clienti possono essere inseriti sia da Picam7 sia da NopCommerce con la possibilità di allineare i dati in fase di sincronizzazione.

• Anagrafica Articoli
Tramite l’apposita interfaccia è possibile selezionare gli Articoli che si desidera pubblicizzare sul web, configurando prezzi, aliquote IVA, gruppi merceologici, disponibilità ed immagini.

• Importazione Ordini
La procedura di “Importazione Ordini” consente di trasferire gli ordini effettuati su NopCommerce in Picam7 impegnando le esistenze di magazzino.
Gli ordini così inseriti potranno essere modificati e fatturati, pronti per la spedizione al cliente.

• Personalizzazione front-end NopCommerce
ABC SOLUTIONS mette a disposizione la propria esperienza per fornire indicazioni o personalizzare direttamente il front-end di NopCommerce in base alle richieste.

• Lingua Italiana
NopCommerce viene appositamente configurato da ABC SOLUTIONS per utilizzare i vocaboli della “lingua italiana”.

• NopCommerce
Il front-end di NopCommerce è accessibile online tramite il web browser.
NopCommerce è una soluzione e-commerce basata su ASP.NET che utilizza un database MSSQL 2005 (o superiore). Il carrello elettronico, semplice da utilizzare, è completamente personalizzabile e perfetto per commercianti con sistemi già esistenti in rapida crescita. Può essere ospitato presso l’attuale hosting provider, o tramite i servizi di hosting partner. Comprende tutto ciò che è necessario per la vendita di prodotti fisici o digitali tramite internet. Dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione, sarà possibile visualizzare la home page di NopCommerce, che vi permetterà di accedere a menu, funzioni e a tutte le pagine: catalogo prodotti, categorie, pacchetti promozionali e altro ancora.

Completamente integrato in Picam, la gestione dei Numeri Seriali consente di attribuire agli articoli codificati a magazzino un codice di numeri e lettere che identifica il prodotto in modo univoco.

La registrazione dei Numeri di Serie avviene al momento della registrazione dei documenti di ingresso (acquisti), di quelli in uscita (vendita) e nel caso in cui venga gestita la produzione.

Tramite questo modulo sono consentite ricerche veloci (per Numero Seriale, Articolo, Cliente, Fornitore), visualizzazioni dei documenti in ingresso o uscita (ordini, D.d.T., fatture) e l’esplosione della distinta base ove è contenuto (con l’indicazione di tutti i Numeri Seriali utilizzati).

Seriali fornisce gli strumenti per la rintracciabilità dei prodotti serializzati a magazzino con le funzioni di attribuzione del periodo di garanzia e la registrazione del numero di interventi e di riparazioni effettuate sul prodotto.

Nelle procedure di immissione movimenti di magazzino, immissione D.d.T. / Fatture, in fase di registrazione di D.d.T. / Fatture da ordini, nella vendita al banco e al momento’dell’evasione degli ordini di produzione potrà essere immesso, per ogni articolo, il relativo Numero di Serie.

L’inserimento dei Numeri Seriali può essere effettuato manualmente oppure tramite la creazione automatica di un range o l’importazione da file.

Un apposito pulsante presente durante l’imputazione del dettaglio dei documenti permette di visualizzare la pagina di gestione dei Numeri di Serie in cui immettere i dati necessari per la creazione del Seriale. In caso di registrazione di Fatture da D.d.T., nella fattura verranno proposti i Seriali immessi nel D.d.T.

Il Numero Seriale viene collegato ai dettagli dei documenti (D.d.T. e Fatture, sia Fornitori che Clienti, compreso lo storico) e ai movimenti di magazzino. In questo modo è possibile risalire ai documenti (ordini, D.d.T. e fatture) ove era presente il prodotto ed eventualmente visualizzarli o stamparli. Inoltre, vengono gestiti anche gli eventuali resi (dai clienti o ai fornitori).

Il modulo permette anche la stampa su etichette di diversi formati dei codici a barre (anche UCC/EAN-128) dei numeri di serie.

Ad ogni Numero di Serie viene data la possibilità di associare un Contratto di Garanzia. I Contratti di Garanzia vengono inseriti dall’utilizzatore e parametrizzati in base alle proprie esigenze.

La registrazione del numero degli Interventi e delle Riparazioni risulta utile per la gestione dell’Assistenza e per effettuare statistiche sulla qualità del prodotto.

L’interfaccia Touch-Screen del modulo Registratori di Cassa consente di semplificare e velocizzare tutte le operazioni eseguite dalla cassa, sia manualmente che tramite lettori di codici a barre, adattandosi alle esigenze delle diverse tipologie di attività.

Il modulo consente il collegamento con i Registratori di Cassa (ECR) e Stampanti Fiscali più diffusi oggi sul mercato, è infatti composto da una serie di driver specifici per il collegamento alle differenti famiglie di ECR. Il modulo gestisce la concorrenza: più postazioni Picam possono accedere contemporaneamente allo stesso ECR. Tramite la procedura di Vendita al Banco è possibile gestire le operazioni relative alla stampa dello scontrino ed eventualmente generare altri documenti (preventivi, ordini, DdT, fatture).

GESTIONE FIDELITY
La Gestione Fidelity consente di gestire una o più campagne punti collegate alle procedure di vendita al banco di tipo Touch-Screen, allo scopo di fidelizzare i clienti. Attraverso la vendita Touch-Screen il cliente colleziona i punti, ed in base ai punti collezionati può ritirare i vari premi.

Alla base della gestione ci sono diversi passi da eseguire:

• Attivazione della Gestione Fidelity.
• Creazione di una o più campagne.
• Definizione delle regole di ogni campagna.
• Definizione dei premi di ogni campagna.

Una volta portati a termine questi passi, il calcolo dei punti avviene automaticamente ad ogni vendita; sarà possibile controllare l'estratto conto dei punti e dei premi consegnati dalla scheda del cliente o direttamente dai programmi di vendita al banco Touch-Screen. Quando il cliente ha accumulato i punti sufficienti può ritirare il premio che sarà scaricato sullo scontrino. E' possibile visualizzare l'estratto conto e i premi assegnati del cliente in Anagrafica dei Clienti Comuni o direttamente dai programmi di Vendita al Banco Touch-Screen.

Novo modulo per la gestione delle interazioni con clienti e lead tramite App Android proprietaria collegata a Picam7.

Le principali funzionalità del modulo sono le seguenti:

• Gestione Clienti e Lead (potenziali clienti)
• Gestione delle comunicazioni con i Clienti Multicanale (Telefono, Whatsapp, E-mail)
• Gestione Contatti per Clienti / Lead
• Gestione Attività (appuntamenti e task) collegate a Clienti / Lead
• Gestione Clienti / Lead per Utente / Agente
• Assegnazione Clienti / Lead / Attività ad altri Utenti / Agenti
• Consultazione della Situazione dei Clienti con la possibilità di visualizzare tutti i documenti (Ordini, D.d.T., Fatture) e le Scadenze scadute e attive
• Possibilità di visualizzare i pdf dei documenti emessi al cliente e le fatture in formato xml (solo in modalità ON-Line)

L’App per dispositivi Android (sviluppata da ABC Solutions) presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

• Sincronizzazione automatica dei dati con gli archivi di Picam7 (periodica o su richiesta) tramite connessione alle API:
  • WI-FI Locale
  • Tunneling / Gateway (es: Cloudflare)
  • VPN
• Responsive Design
• OFF-Line First
• WI-Fi Scanner
• Printer Scanner
• Integrazione notifiche di Google Calendar
• Smart Connectivity System per la selezione degli endpoint da utilizzare (WI-Fi, Mobile + Gateway, …)
• Sviluppo basato su:
  • Flutter
  • Material Design 3
  • Database SQLite

Archivia permette l’acquisizione, l’archiviazione e la consultazione di informazioni (siano esse un’immagine, un testo, un fax, una e-mail, un video, un documento, …) provenienti da un file, dall’acquisizione da scanner oppure dalle stampe di Picam (sotto forma di documento pdf).

Archivia fornisce gli strumenti per la gestione informatica dei documenti: acquisizione, archiviazione e consultazione. Permette di parametrizzare la struttura delle cartelle per la memorizzazione fisica dos files.

• Acquisizione dei documenti
L’acquisizione comprende le funzioni per acquisire, indicizzare e catalogare un documento.
Un documento può essere acquisito da scanner tramite driver TWAIN, da file generati da applicazioni supportate da Windows (es.: formato txt, rtf, doc, xls, ppt, zip...) oppure dalle stampe Crystal Reports (sotto forma di documento pdf).
E’ possibile archiviare informazioni legate agli articoli di magazzino.

• Parametrizzazione delle acquisizioni
Le acquisizioni effettuate dalle procedure di Picam possono essere opportunamente parametrizzate per semplificare e velocizzare le operazioni.

• Classificazione dei documenti in cartelle
La classificazione consente di impostare la struttura delle cartelle nelle quali verranno salvati i documenti.

• Consultazione dei documenti
La consultazione permette di effettuare ricerche sui documenti archiviati e consente di visualizzarli, stamparli o inviarli tramite e-mail.

• Ricerche veloci, predefinite o personalizzabili
Funzioni di ricerca consentono di ritrovare il documento in pochi secondi.

• Legami fra i documenti
Collegamento con senso logico dei documenti, associando, per esempio, un ordine ad un D.d.T. ed il D.d.T. alla fattura corrispondente. Richiamando il documento è possibile visualizzare anche tutti quelli collegati.

• Scanner
Acquisizione dati tramite driver TWAIN.
Creazione di documenti multipagina.
Assegnazione di un formato grafico al file acquisito (bmp, jpg, tif, pdf).
Scansione rapida in base a impostazioni predefinite.

• Invio tramite e-mail
Consente l’invio del documento tramite e-mail: il documento viene inserito come allegato al messaggio.

L’articolo 3 comma 3 del D.Lgs 175/2014 prevede che le strutture sanitarie e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri debbano trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato, secondo le modalità definite dal decreto 31 luglio 2015 del MEF e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il modulo Tessera Sanitaria consente di predisporre i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria, effettuarne l’invio e controllarne l’esito.
Nel dettaglio, viene generato un file nel formato XML contenente i dati delle fatture e, dopo essere stato compresso, viene inviato e, se la comunicazione è avvenuta senza errori, occorre successivamente verificare la corretta acquisizione dei dati trasmessi, tramite l’apposita ricevuta rilasciata dal Sistema Tessera Sanitaria.

Elaborazione Documenti
Il modulo prevede l’elaborazione delle Fatture di Vendita inserite nel menu VENDITE / ACQUISTI (compreso lo storico) oppure inserite tramite Registrazione Prima Nota.

Tipologia di Spesa
Il Decreto prevede che per ogni fattura emessa, a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni relative al documento con l’indicazione riguardante la tipologia di prestazione sanitaria.
La Tipologia di Spesa può essere inserita / gestita manualmente tramite la procedura Gestione Dati Progetto Tessera Sanitaria, oppure, in caso di elaborazione delle Fatture di Vendita inserite nel menu VENDITE / ACQUISTI, è possibile predefinire le tipologie abbinandole ai Gruppi Merceologici indicati nella fattura di vendita (o in Anagrafica Articoli).
Le fatture a cui non è abbinata alcuna Tipologia di Spesa saranno escluse dall’invio.

Invio dei Dati
Tramite la scelta INVIO DATI PROGETTO TESSERA SANITARIA è possibile inviare il file con i dati dei documenti al Sistema Tessera Sanitaria.
Prima di effettuare l’invio occorre aver preventivamente configurato i Web Services del Sistema Tessera Sanitaria tramite la procedura Configurazione Web Services.
Quando si conferma l’elaborazione viene creato un file XML contenente i documenti inseriti nell’invio ed inviato al Sistema Tessera Sanitaria.

Il modulo RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) consente di gestire l’Eco-Contributo RAEE sia per quanto riguarda il ciclo attivo, sia per il ciclo passivo.

In particolare, è possibile:

• gestire più tipologie di contributi,
• definire i parametri per il calcolo automatico dei contributi nei documenti,
• impostare l’importo del contributo per ogni categoria di articoli,
• elaborare i dati dei contributi nei documenti di vendita e di acquisto.

Il modulo RAEE fornisce gli strumenti per parametrizzare il calcolo automatico e la stampa nei documenti dell’ECO-Contributo RAEE.

Ad ogni articolo può essere associato una particolare Categoria di Contributi per la quale possono essere definite le proprie caratteristiche (in particolare il Prezzo del Contributo).

Le Categorie di Contributi sono raggruppate in Tipologie di Contributi, consentendo di eseguire parametrizzazioni e gestione di più tipologie di contributi (oltre o in alternativa all’Eco-Contributo RAEE), definendone una come predefinita.

Per ogni tipologia di documento è possibile indicare se deve essere abilitata la gestione dei Contributi. Possono essere definiti dei clienti esclusi dal calcolo dei Contributi in fase di emissione dei documenti.

Durante la registrazione di documenti di acquisto e di vendita verrà calcolato il Contributo degli Articoli e nelle stampe verrà evidenziato l’importo per ogni Articolo ed il totale per il documento.

E’ previsto il collegamento dei Contributi con opportuni conti che verranno utilizzati in fase di contabilizzazione delle fatture (di acquisto e di vendita).

E’ possibile ottenere elenchi dettagliati dei Contributi indicati nei documenti di acquisto e di vendita.

La procedura consente la gestione completa degli Adempimenti Fiscali e cioè le dichiarazioni dei redditi (Modelli Unico/PF, Unico/SP, Unico/SC e Unico/EnC), le dichiarazioni annuali IVA, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770), l’imposta municipale unica (IMU) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il caricamento dei dati, in tutti i moduli, viene effettuato in base alla disposizione dei campi dei modelli ministeriali facilitando così il lavoro dell’operatore. Tutti i moduli dei Dichiarativi Fiscali dispongono delle istruzioni ministeriali in linea, dell’archivio completo dei codici attività, dei comuni d’Italia, delle nazioni estere, delle nature giuridiche, delle tabelle necessarie per il calcolo delle imposte e/o detrazioni (scaglioni IRPEF, detrazioni lavoro dipendente e autonomo, per familiari a carico ecc..) e, in generale, di tutto quanto sia reso disponibile (in modo informatico) dal ministero delle finanze.

Al termine di ogni dichiarazione è possibile eseguire il calcolo automatico dei quadri di riepilogo e delle imposte da versare sia in acconto che a saldo, fornendo la possibilità di effettuare immediatamente la scelta della modalità di pagamento e la stampa delle deleghe di pagamento.

E’ un prodotto multiutente che scaturisce da esperienze acquisite dall’analisi e dalla realizzazione del sistema informativo di numerosi studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

Tutti i moduli comprendono la preparazione dati per l’Invio Telematico in base alla normativa vigente.

Tutti i moduli comprendono la gestione IRAP, caricamento dati “ricavometro” con calcolo automatico dell’eventuale Maggior Ricavo e la generazione automatica delle deleghe F24.

Tutti i moduli sono utilizzabili in modo indipendente e sono integrati tra loro per la gestione completa delle dichiarazioni fiscali.

Tutti i moduli consentono la stampa dei modelli di dichiarazione e dei principali prospetti sia in formato PDF che su carta normale (in formato A4) mediante l’uso di una stampante laser.

Tutto il software viene costantemente aggiornato in base all’evolversi delle normative.

I prodotti fitosanitari sono soggetti ad una legislazione specifica (DPR 290/01) che impone delle restrizioni alla vendita ed una serie di adempimenti nei confronti dell’ente di competenza.

I prodotti fitosanitari di classe tossicologica T+, T e Xn possono essere venduti solo a persone in possesso di una particolare abilitazione; quelli di classe tossicologia Xi, MCP e NC sono di vendita libera.

Ogni anno i rivenditori di prodotti fitosanitari devono comunicare all’ente di competenza i dati di vendita.

Fitosanitari è il modulo che consente di suddividere gli articoli in base alle classi tossicologiche, predisporre il modulo di acquisto dei fitosanitari appartenenti alle classi “molto tossiche, tossiche e nocive” e di stampare il Registro di Carico/Scarico dei prodotti Fitosanitari.

• Anagrafica Clienti - Autorizzazioni
In questo archivio vanno inserite tutte quelle persone che sono autorizzate ad acquistare per conto del cliente specifico.
Nel caso di coltivatori diretti, normalmente è lo stesso cliente che è anche in possesso dell’autorizzazione, ma nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, una grossa azienda agricola, un vivaio con più dipendenti o un commerciante, l’elenco ci indicherà le persone abilitate ad acquistare per conto del cliente stesso.

• Classi Tossicologiche
E’ l’archivio che consente di suddividere e classificare le diverse tipologie di prodotti fitosanitari.
Attualmente quelle considerate pericolose sono: T+, T, Xn, Xi, MCP, NC.

• Anagrafica Articoli
Ogni articolo verrà collegato ad una Classe Tossicologica. Quelli con classe di appartenenza molto tossica, tossica o nociva verranno stampati nel modulo di acquisto e nel Registro dei prodotti Fitosanitari. Ad ogni articolo è possibile abbinare una Scheda di Sicurezza (immagine, pdf oppure un oggetto di testo).

• Stampa Modulo Fitosanitari
Quando si effettua una vendita con DDT, fattura o vendita al banco, nel caso questa contenga un articolo appartenente alle classi tossicologiche pericolose sarà possibile effettuare la stampa del Modulo di Acquisto dei prodotti fitosanitari.
Il modulo sarà numerato in ordine progressivo con una propria numerazione.

• Scheda di Sicurezza
Al momentodell’inserimento dei dati del Modulo di Acquisto dei prodotti fitosanitari, vengono evidenziati, con possibilità di stampa, i prodotti per i quali il cliente non ha ancora ricevuto la relativa Scheda di Sicurezza.

• Registro di Carico/Scarico Prodotti Fitosanitari
Il modulo prevede la possibilità di stampare il Registro di Carico/Scarico dei prodotti Fitosanitari; una sorta di giornale di magazzino stampato in ordine cronologico o di prodotto, relativo agli articoli appartenenti alle classi tossicologiche pericolose.

MODULO ASSISTENZA
E’ un software che permette di gestire un archivio di macchine e le relative assistenze periodiche, programmate o straordinarie.
Le principali caratteristiche sono: gestione dei clienti con elenco apparecchi e tipo di contratto; gestione dei tecnici e delle competenze; pianificazione degli interventi divisi per tecnico tramite “tabellone” contenente interventi da effettuare e tecnici a disposizione; inserimento rapido chiamata per intervento; chiusura intervento con fatturazione diretta o differita; collegamento intervento a contratto; gestione ore di lavoro e costi di trasferta; gestione storico interventi con verifica costi-ricavi e redditività dei contratti; scadenziario delle verifiche da effettuare con gestione appuntamenti divisi per tecnico; manutenzioni programmate.

MODULO CONTRATTI
Gestione pratica ed efficiente di contratti, per organizzare al meglio i rinnovi e gli interventi programmati. Permette di inserire i contratti di assistenza, indicando il cliente, la data di inizio e termine di validità del contratto, la durata, l'importo, il tipo di fatturazione e le eventuali macchine coperte dal medesimo. Per i contratti riguardanti le apparecchiature è possibile analizzare tutte le prestazioni effettuate tramite il modulo assistenza e eseguire una fatturazione automatica, in base alle specifiche del contratto.

MODULO OFFERTE
Il modulo prevede la redazione di un’offerta graficamente gradevole e comprensibile che è alla base di una proposta commerciale interessante per il cliente. D’altra parte le stesse offerte debbono essere archiviate in modo da essere facilmente reperibili e modificabili. In ultimo, la storia delle offerte fatte ci aiuterà ad emetterne delle nuove più mirate ed aggressive.

MODULO COMMESSE
Il modulo permette di monitorare in tempo reale tutti i dati relativi ai costi ed all’avanzamento lavori relativi ad una commessa. Il programma permette, tramite la consuntivazione delle attività svolte, la redazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL) che produce, a richiesta, una fattura di vendita.

MODULO MAILING LISTS
E’ un modulo per comporre e inviare grandi volumi di email, che include un’avanzata gestione di mailing list multiple. Un ottimo strumento per realizzare newsletter ed efficaci campagne di email marketing. Le newsletter possono essere utilizzate per l’invio periodico di informazioni su offerte speciali, novità su prodotti o servizi a gruppi di persone, anche in forma personale.

Con la Circolare n. 34/2020 del 19 settembre 2020 l'Agenzia delle Dogane ha riepilogato i provvedimenti che si sono susseguiti al fine di adempiere all’entrata in vigore dell’obbligo di E-DAS introdotto con l'art 11 del D.L. n. 124/2019. L’e-DAS è il documento di accompagnamento semplificato per la circolazione di benzina e di gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa che dovrà obbligatoriamente essere utilizzato dagli operatori interessati.

Come riportato sulla Circolare suddetta, entro il 1 ottobre 2020 ciascun esercente che estrae benzina o gasolio usato come carburante assoggettati all’aliquota di accisa normale di cui all’Allegato I al TUA, deve aver adeguato i propri sistemi elettronici ed aver effettuato la comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della Determinazione Direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020 che disciplina le modalità di attuazione della nuova misura.

L’e-DAS deve essere compilato dallo speditore o da soggetto da lui delegato e legittima la provenienza dei carburanti dal proprio deposito, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario.

Con Provvedimento n. 325034/RU del Direttore delle Dogana del 24 settembre, è stato chiarito che al fine di garantire la trasmissione del nuovo documento agli operatori che sono tenuti alla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità (come previsto dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) sono stati inseriti nella tabella “TA05 – Tabella tipi documento” i seguenti documenti:

• EDS = DAS elettronico
• RDR = Rapporto di Ricezione del DAS elettronico.

I due nuovi tipi di documento dovranno essere utilizzati rispettivamente:

• Dallo speditore per lo scarico di prodotto accompagnato dal documento E-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento EDS.
• Dal destinatario per il carico di prodotto accompagnato dal documento e-DAS indicando nel campo 19 “Tipo documento/verbale” del tracciato il tipo documento RDR.

In entrambe i casi il Codice di Riferimento Standard (CRS) dovrà invece essere indicato nel campo 20 “Numero documento/verbale”.

I campi del tracciato dell’e-DAS non attualmente presenti nei tracciati della telematizzazione, come ad esempio il “Numero identificativo locale del Draft DAS collettivo” e “Numero progressivo DAS per SRC di riferimento”, non devono al momento essere indicati. Seguiranno ulteriori istruzioni in merito, questo è quanto riporta il provvedimento in oggetto. È stata inoltre aggiornata la tabella “TA26 - Tabella errori e segnalazioni prodotti energetici” al fine di gestire eventuali errori di compilazione dei su citati campi.

La Circolare n. 34/2020 del 19 settembre ha specificato inoltre che in fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento su formato cartaceo secondo le disposizioni del D.M. 210/96, con i dati previsti dall’articolo 3, comma 4, della sopracitata determinazione.

Per gli esercenti che alla data del 1 ottobre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare la prescritta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale. Al contempo, per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.